PORTAL WEB PARA CLIENTES

Recuerda que todas las Declaraciones de Hacienda, junto con nuestras facturas y la documentación relativa a expedientes, están a su disposición en el portal web de nuestro despacho.

https://pratmora.com/es/acceso-clientes

    • USUARIO: Correo electrónico de contacto
    • CONTRASEÑA: (la facilitada desde nuestro despacho, en caso de no conocerla, rogamos se contacten con nosotros)

Operaciones incluidas en el 4º Trimestre del 2021 y Resumen Anual 2021

  • : En las liquidaciones del 4T del 2021 deben informarse las operaciones realizadas durante los meses de OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE.
  • Resumen anual: En esta liquidación se consignan todas las operaciones efectuadas durante todo el año 2021 e informadas en los modelos trimestrales liquidados durante el periodo.

Fechas Límites Aconsejadas para aportarnos la Información Necesaria

  • Aconsejamos que nos faciliten la información antes de las fechas siguientes:
    • Retenciones en general: 13-01-2022.
    • Ivas, Pagos a Cuenta y Operaciones Intracomunitarias: 21-01-2022.

En el caso de que la información nos llegara con posterioridad a los días aconsejados, y con el fin de evitar cualquier tipo de complicación, las liquidaciones serán cargadas:

  • Retenciones entre los días 18 y 20 de enero.
  • Y el resto de impuestos entre los días 28 y 31 de enero.

Retenciones

111/190 – Retenciones Trabajadores (Nóminas)

  • Solo en caso de que este despacho no les confeccione las nóminas mensuales.

111/190 – Retenciones Actividades Económicas a Módulos

111/190 – Retenciones Profesionales

  • Nuestro despacho les proporcionará una plantilla para facilitarnos todos los datos necesarios.

115/180 – Retenciones Alquileres Pagados

  • Siempre que haya alguna modificación deben enviarnos una copia del nuevo recibo o contrato.
  • Adjuntar referencia catastral.

123/193 – Intereses, Dividendos, Préstamos o Alquileres de Negocio

  • Relación de importes, bases y cuotas.

Pagos a Cuenta de la Declaración de Renta

130 – Régimen de Estimación Directa y Simplificada

  • Se trata de la misma documentación requerida para el cálculo del IVA, o en caso de no hacerlo, los datos solicitados ya en particular.

131 – Régimen de Estimación Objetiva, Módulos

  • El 4T coincide con el cálculo del 1T.

Declaración informativa. Entidades en régimen de Atribución de Rentas.

184 – Comunidades de Bienes, Sociedades Civiles que no van por Impuesto de Sociedades

  • Nuestro despacho se pondrá en contacto para pedir la documentación necesaria para cada caso particular.

IVA

303 (No 390) – IVA Régimen Simplificado, Módulos

  • El 4T se recalcula con las últimas actualizaciones establecidas por Hacienda y en función de los datos aportados para cada cliente, que serán solicitados directamente para cada caso particular.

303 (No 390) – IVA Actividad de Alquileres

  • Siempre que se produzcan cambios, necesitaremos copia del recibo que genera los cambios.

303/390 – IVA Régimen General

  1. Personas Físicas: Deben enviarnos a nuestro correo electrónico la plantilla Excel de los libros que les hemos facilitado desde nuestro despacho (en caso de no disponer de ella, nos la pueden reclamar y les enviaremos la más adecuada para su negocio).
  2. Personas Jurídicas: Necesitamos: Bases y Cuotas de IVA Repercutido y de IVA Soportado (detallados por tipo de IVA, 4%, 10%, 21%…).
  • Habrá que detallar el IVA Soportado por adquisición de bienes de inversión.
  • Agradeceremos que nos aporten la información referida al 4º trimestre y también la acumulada anual.

U E

349 – Operaciones Intracomunitarias

  • Han de informarse los importes de las operaciones realizadas con países de la Unión Europea.
  • Las transacciones con países de fuera de la comunidad europea se han de comunicar en la liquidación del IVA.